¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestion eficaz, eficiente, ética y transparente.
ENTIDADES OBLIGADAS
¿QUÉ ENTIDADES DEL ESTADO DEBEN IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG?
Las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Exceptuadas:
- El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y las empresas que se encuentran bajo su supervisión.
- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS y las entidades financieras que se encuentran bajo su supervisión.
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
2019
- Diagnostico de la cultura organizacional – (Ver aquí)
- 2do Entregable: Plan de acción anual – medidas de remediación – (Ver aquí)
- 3er Entregable: Plan de acción anual – medidas de control – (Ver aquí)
2020
- 4to Entregable: Plan de acción anual – seguimiento (Ver aquí)
- 5to Entregable: Seguimiento del plan de acción anual (Ver aquí)
2021
- 6to Entregable: Evaluación anual de implementación del sistema de control interno (Ver aquí) (Constancia)
- 7mo Entregable: Plan de acción anual – Medidas de remediación – (Ver aquí) (Constacia)
- 8vo Entregable: Plan de acción anual – Medidas de control (Ver aquí) (Constancia)
- 9no Entregable: Reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno – (Ver aquí) (Constancia)
- 10mo Entregable: Reporte de entregable – Seguimiento del plan de acción anual (Ver aquí) (Constancia)
